對產品的生產過程進行有效控制，保證各有關職能部門履行職責，保證生產作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進行，對半成品進行有效檢驗控制，確保產品質量滿足產品標準要求，特制定本制度及考核辦法。

本制度適用于對本企業(yè)所有產品生產過程中各種影響因素的控制，特別是對生產過程關鍵質量控制點等的有效控制，也包括對違反工藝紀律、對產品質量造成危害的管理。

1、生產技術部負責人

負責對生產整個操作過程進行組織考核。

負責制定生產計劃，負責生產計劃的落實；

負責生產過程的管理和現場監(jiān)督；

負責工藝紀律考核；

負責設備的管理，水、電供給、安全生產等。

2、品質管理部

負責生產過程的關鍵控制點的產品檢驗考核。

1、生產計劃的控制

生產技術部根據銷售狀況及庫存報表安排生產，并向加工車間下達生產任務，均衡生產。

2、生產過程控制

生產過程分為一般工序和關鍵控制工序，（見本手冊關鍵控制點的控制要求）。對關鍵質量控制點的嚴格控制主要采取監(jiān)控工藝紀律方式，確保準確無誤等。

3、產品標識和可追溯性的控制

  3.1生產技術部研發(fā)中心是產品標識和可追溯性的管理部門。負責產品標識的設計、規(guī)定、管理和執(zhí)行情況的檢查。

  3.2品質管理部負責產品標識的檢查，以防止同類產品或相同形狀的產品的混淆或誤用，區(qū)別性標識可以用標識卡、標簽、掛牌、印制、編號等形式。

3.3每次進貨，由化驗員通過《原材料驗收記錄》對供貨情況進行記錄，記錄內容應包括貨源地供應商、進貨日期、進貨數量、檢驗人等，必要時，應包括供方提供的檢驗報告結論等內容。

3.4原輔材料貯存過程采取定置存放、掛標識牌等方式進行識別，識別內容應包括：原輔料、產成品名稱、規(guī)格等級、產地（生產商、經銷商）、進貨時間、保質期等，原輔材料發(fā)放填寫《原輔材料發(fā)放記錄》。

3.5生產過程的標識

通過加工過程的生產記錄、檢驗記錄等進行批號識別，通過不同的容器進行檢驗狀態(tài)的識別及不合格品的識別；

3.5.1 車間做好生產加工記錄，記錄內容應包括原輔料、產成品批號、加工時間、質量狀態(tài)、日期、操作者等。

3.5.2 加工現場通過標牌、定置存放、不同顏色的盛裝容器等方式進行檢驗狀態(tài)的識別及不合格品的識別；

3.6化驗員負責出具公司產品檢驗記錄，依據記錄內容（生產日期、檢驗日期、產品批號、代表數量、抽樣量、檢測結果、檢驗人等）可對產品質量進行追溯。

3.7倉庫管理員負責產品出、入庫的相關記錄，內容應包括生產日期、數量、發(fā)貨日期、數量、提貨人等。

3.8成品貯存過程采用入庫、發(fā)貨記錄等進行產品批號的識別。

3.9出廠產品通過產品標簽和產品合格證及銷售記錄進行追溯產品標簽其內容應符合 GB7718《預包裝食品標簽通則》規(guī)定。

3.10市場綜合部根據銷售記錄等可以對已交付的產品可以進行追溯。

4、人員控制

操作人員須經崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。

生產操作人員每年進行一次健康查體，應有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進行衛(wèi)生檢查。

5、設備控制

生產車間要按照管理制度要求，對生產設備進行維護、保養(yǎng)及檢修，確保設備處在正常運轉狀態(tài)。

操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備進行維護保養(yǎng)和潤滑。

6、半成品質量檢驗

半成品的檢驗方法要按照作業(yè)指導書規(guī)定的關鍵質量控制點及時進行檢查檢驗。

7、環(huán)境條件控制

按《防止食品污染管理制度》要求控制生產現場，確保生產現場的衛(wèi)生環(huán)境滿足要求。

8、生產設備、設施清洗消毒

按《生產設備、設施清洗消毒管理制度》要求，對生產現場的設備設施進行清洗消毒，確保生產設備設施的衛(wèi)生滿足要求。

9、對違反工藝紀律的控制：

9.1 生產技術部負責對執(zhí)行工藝紀律情況進行檢查和指導，防止違反工藝紀律的現象發(fā)生。檢查考核關鍵質量控制點的控制結果，考核結果與員工業(yè)績掛鉤。

9.2 執(zhí)行本程序形成的質量記錄分別由相關部門保存。